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日期:2024-06-18 09:46  來源:臨河區(qū)委組織部
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中共巴彥淖爾市臨河區(qū)委員會組織部2023年度下派選調生到村工作財政補助資金項目績效自評報告
 

 

一、項目基本情況

(一)項目基本情況簡介

該項目資金主要用于下派選調生教育培訓費、國情調研費、服務群眾經費等,積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力?;菁斑x調生14人,培養(yǎng)干部14人。

(二)績效目標設定及指標完成情況

預期目標:積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力。惠及選調生14人,培養(yǎng)干部14人。

績效目標實際完成情況:本年度完成了2023年度下派選調生到村工作財政補助資金(中央)項,年初預算30.24萬元,實際支付25.33萬元,預算執(zhí)行率83.76%。惠及選調生14人,培養(yǎng)基層干部14人,資金發(fā)放足額率90%以上。積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力?;菁斑x調生14人,培養(yǎng)干部14人。本年度已按年初設定目標全部完成。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

績效自評的目的是通過財政支出結果的評價,為政府和社會公眾提供財政支出績效信息,增強預算單位財政支出績效管理理念,促進財政資金分配和使用更加科學有序,提高財政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況,并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺,對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核,查找目前工作存在的問題及原因,并及時提出下一步改進措施。   

(二)項目資金投入情況

本年度資金年初預算數(shù)30.24萬元,其中:財政撥款30.24萬元,其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預算數(shù)30.24萬元,其中:財政撥款30.24萬元,其他資金0.00萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)25.33萬元,其中:財政撥款25.33萬元,其他資金0.00萬元。

(三)項目資金產出情況

項目資金產出設定一級評價指標為產出和效益(滿分90分,權重為90%)、預算執(zhí)行情況(滿分10分,權重為10%)。一級指標下設8個二級指標,分別為:產出數(shù)量(權重15%)、產出質量(權重15%)、產出時效(權重10%)、產出成本(權重10%)、效益指標(經濟、社會、生態(tài)及可持續(xù),權重30%)及滿意度指標(權重10%),對上述二級指標下設10個三級指標進行自評。    

1.產出指標評價情況

(1)產出數(shù)量。2023年該項目惠及選調生數(shù)13人,目標完成比率100%,得分7.5分,培養(yǎng)基層干部數(shù)13人,目標完成比率100%,得分7.5分,該項總計得分15分。

(2)產出質量。項目單位資金發(fā)放足額率100%,目標完成率90,得分6.75分。資金發(fā)放達標率95%,目標完成率90%,得分7.5分,該項總計得分14.25分。

3產出時效。該項目計劃2023年12月31日前完成,實際完成時間為2023年12月31日,目標完成及時率100%,得分5分,項目完成時效95%,得分5分,該項總計得分9.5分。

4產出成本。2023年該項目預計投入資金30.24萬元,實際成本投入25.33萬元,經過與實際成本對比分析,組織活動工作經費25.33萬元,得分5分,項目全年經費墊付成本29萬元,得分5分,該項總計得分5分。 

2.效益指標評價情況

1經濟效益指標評價情況。

2社會效益指標。提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力,該項總計得分10分。

3生態(tài)效益指標。

4可持續(xù)影響指標。項目初期設定為基層培養(yǎng)年輕優(yōu)秀干部,已經達到既定目標,該項總計得分10分。

5服務對象滿意度指標。項目初期設定服務對象滿意度95%,通過問卷調查形式,發(fā)出滿意度調查問卷20份,收回滿意度調查問卷20份,滿意度為95%,達到既定目標,得10分。 

3.預算執(zhí)行情況

截至2023年12月31日,收到項目資金30.24萬元,實際執(zhí)行25.33萬元,預算執(zhí)行率83.76%,得8.38分。根據各項產出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結果,該項目自評得分86.82分。

三、項目資金管理情況

2023年項目安排財政補助資金30.24萬元,項目承擔單位完成項目建設,項目驗收(接收)合格后,履行合同義務,按照報銷流程支付項目資金,合理設置收支業(yè)務流程,確保項目資金使用到位,所涉經濟活動的真實性,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,嚴格按照財經紀律履行相應職責,并對本單位財政資金的安全性、境外規(guī)范性和有效性負責。完成了預期目標。 

四、項目績效情況

(一) 產出指標完成情況

1.數(shù)量指標

1選調生數(shù),目標值大于等于13人,實際完成13人,分值7.5,得分7.5。

2基層干部數(shù),目標值大于等于13人,實際完成13人,分值7.5,得分7.5。

2.質量指標

1資金發(fā)放足額率,目標值等于100%,實際完成90%,分值7.5,得分6.75。

2發(fā)放資金完成率,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值7.5,得分7.5。

3.時效指標

1經費發(fā)放及時率,目標值等于100%,實際完成100%,分值5,得分5。

2發(fā)入完成時效率,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值5,得分5。

4.成本指標

1組織活動工作經費,目標值等于30.24萬元,實際完成25.33萬元,分值5,得分4.19。

2全年經費墊付成本,目標值大于等于29萬元,實際完成29萬元,分值5,得分5。

(二) 效益指標完成情況

1.經濟效益,不涉及。

2.社會效益

1提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷提高為民服務能力,目標值效果顯著,實際完成效果顯著,分值15,得分10。

3.生態(tài)效益,不涉及。

4.可持續(xù)影響

1為基層培養(yǎng)青年干部,目標值效果顯著,實際完成效果顯著,分值15,得分10。

(三) 滿意度指標完成情況

1.服務對象滿意度

1受益人員及單位滿意度,目標值大于等于95%,實際完成95%,分值10,得分10。

自評得分情況

1.本項目績效自評得分86.82分,等級為B

2.存在問題

1)項目立項、實施存在問題。無

2)資金管理使用存在問題。無

五、其他需要說明的問題

(一)后續(xù)工作計劃

首先,加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進行績效自評,形成以證據和結果為導向的自評報告,根據政務公開條例的有關規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標、績效指標和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次,做實“績效自評”。形成“以證據或結果為導向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進項目產出效果的最大化。

(二)措施及辦法

在預算管理過程中,統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,按要求完成本部門績效自評工作。

 

 

項目支出績效自評表
(2023年度)
項目名稱2023年度下派選調生到村工作財政補助資金(中央)
主管部門中共巴彥淖爾市臨河區(qū)委員會組織部(部門)實施單位中共巴彥淖爾市臨河區(qū)委員會組織部
項目資金
(萬元)

年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率(%)得分
年度資金總額30.2430.2425.331083.768.38
其中:財政撥款30.2430.2425.33——83.76——
上年結轉資金0.000.000.00——0——
其他資金0.000.000.00——0——
年度總體目標預期目標實際完成情況
積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力。惠及選調生14人,培養(yǎng)干部14人。本年度完成了2023年度下派選調生到村工作財政補助資金(中央)專項,年初預算30.24萬元,實際支付25.33萬元,預算執(zhí)行率83.76%。惠及選調生14人,培養(yǎng)基層干部14人,資金發(fā)放足額率90%以上。積極引導選調生在基層一線經受鍛煉、豐富閱歷、增長才干,提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情,不斷提高為民服務能力?;菁斑x調生14人,培養(yǎng)干部14人。本年度已按年初設定目標全部完成。
績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施
績效指標產出指標數(shù)量指標選調生數(shù)正向大于等于13147.57.5
基層干部數(shù)正向大于等于13147.57.5
質量指標資金發(fā)放足額率正向等于10090%7.56.75
發(fā)放資金完成率正向大于等于9595%7.57.5
時效指標經費發(fā)放及時率正向等于100100%55
發(fā)入完成時效率正向大于等于9595%55
成本指標組織活動工作經費正向等于30.2425.33萬元54.19
全年經費墊付成本正向大于等于2929萬元55
效益指標社會效益提高基層選調生的干事創(chuàng)業(yè)熱情不斷提高為民服務能力定性
效果顯著效果顯著
1510
可持續(xù)影響為基層培養(yǎng)青年干部定性
效果顯著效果顯著
1510
滿意度指標服務對象滿意度受益人員及單位滿意度正向大于等于9595%1010
總分10086.82


 


 
           
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